公司新聞

　　酒店(diàn)一次性用(yòng)品采購(gòu)時(shí)需要注意什(shén)麽？

　　1、爲搞好酒店(diàn)的(de)采購(gòu)工作，賓館用(yòng)品保證優質廉價的(de)供應，确保經濟指标的(de)完成，以及防止一些不良傾向的(de)發生，特制定本制度。

　　2、财務部是酒店(diàn)采購(gòu)工作的(de)專業部門，酒店(diàn)所需物(wù)品原則上均由其統一購(gòu)買，其他(tā)部門有參與監督、支持配合權，未經同意不得(de)擅自采購(gòu)。

　　3、所有采購(gòu)活動必須遵守國家有關法令、法律和(hé)法規。

　　4、相關人(rén)員(yuán)在采購(gòu)、收貨的(de)過程中，必須遵守商業道德，努力提高(gāo)業務水(shuǐ)平，适應市場(chǎng)經濟的(de)發展要求；講究文明(míng)禮貌，遵紀守法；以酒店(diàn)利益爲主，相互監督，相互配合，共同把關。

　　提出請求采集購(gòu)買單（運用(yòng)部門-采集購(gòu)買-财務-總經辦-采集購(gòu)買）。收貨單、入庫單。普通(tōng)五星酒店(diàn)都是這(zhè)麽一個(gè)手續。就三張憑單，采集購(gòu)買單、收貨單、入庫單，運用(yòng)部門領用(yòng)時(shí)還(hái)有一張出庫單。

　　一、賓館酒店(diàn)采購(gòu)項目的(de)申請

　　1.部門根據營業情況需要在部門、庫房(fáng)沒有該項目或該項目不足的(de)情況下(xià)可(kě)以申購(gòu)；庫房(fáng)在庫存定額不足的(de)情況下(xià)要根據物(wù)資定額提出申購(gòu)。申購(gòu)前部門和(hé)庫房(fáng)必須認真檢查部門及庫房(fáng)該項目庫存量及消耗量。

　　2. 廣陵區蜂鳥旅遊用品廠庫房(fáng)儲備以外的(de)項目由各使用(yòng)部門提出申購(gòu)。申購(gòu)之前必須查詢庫房(fáng)是否有該項目的(de)儲備或替代品。

　　二、賓館酒店(diàn)采購(gòu)項目的(de)審批、擇商、确認、報價與購(gòu)買

　　1.經确認實屬必要購(gòu)買項目，必須由庫房(fáng)或使用(yòng)部門填寫申購(gòu)單，經部門負責人(rén)、庫管員(yuán)、分(fēn)管領導簽字，經總經理(lǐ)審批後交采購(gòu)統一辦理(lǐ)。 2.酒店(diàn)所需商品由财務部負責安排采購(gòu)； 

　　3.采購(gòu)員(yuán)應按照(zhào)申購(gòu)項目進行采購(gòu)，如有疑問可(kě)直接與申購(gòu)部門進行溝通(tōng)。在确認無誤後，應按照(zhào)要求盡快(kuài)安排采購(gòu)。如該項物(wù)資由長(cháng)期供應商供應，可(kě)直接聯系供應商供應。如果沒有長(cháng)期供應商應尋找至少三家供應商進行業務洽談，經過對(duì)比、篩選，并報有關人(rén)員(yuán)同意後進行采購(gòu)。對(duì)于零星項目的(de)采購(gòu)可(kě)安排采購(gòu)員(yuán)在市場(chǎng)上直接采購(gòu)，但要做(zuò)好采購(gòu)監督工作。

　　4.供應商的(de)優惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店(diàn)所有，任何部門或人(rén)員(yuán)不得(de)占爲私有。

　　5.對(duì)有特殊要求的(de)或需要加工定做(zuò)的(de)采購(gòu)項目，申購(gòu)部門需要作詳細的(de)說明(míng)或提供樣 品，供應商報價時(shí)必須提供樣品或有關資料，經部門負責人(rén)及有關人(rén)員(yuán)同意後方可(kě)辦理(lǐ)采購(gòu)。

　　6.财務部對(duì)内要主動與部門保持密切聯系，樹立服務意識， 熟知酒店(diàn)物(wù)品的(de)标準和(hé)使用(yòng)情況；對(duì)外經常做(zuò)好市場(chǎng)調查研究，掌握市場(chǎng)信息；積極主動向使用(yòng)部門推薦适路産品及質優價廉的(de)替代品；積極主動向酒店(diàn)提供市場(chǎng)情況及購(gòu)買策略。

　　7.所有采購(gòu)項目擇商、報價必須由财務部在充分(fēn)準備、掌握市場(chǎng)行情的(de)條件下(xià)擇優确定；使用(yòng)部門有權了(le)解所需物(wù)品的(de)價格和(hé)提出質疑。财務部在擇商報價中必須認真研究對(duì)待；使用(yòng)部門必須在工作中要主動與财務部溝通(tōng)配合，對(duì)所掌握的(de)供應商情況及購(gòu)物(wù)意向要主動通(tōng)報财務部，由其選定質優價廉服務好的(de)供應商。

　　8.确屬疑難采購(gòu)項目，财務部應及時(shí)與使用(yòng)部門進行溝通(tōng)，研究對(duì)策，必要時(shí)可(kě)由使用(yòng)部門派人(rén)一同采購(gòu)。無力解決的(de)必須及時(shí)上報，不得(de)拖延誤事。

　　9.所有采購(gòu)項目依據有效申購(gòu)單由财務部安排采購(gòu)員(yuán)統一購(gòu)買，其他(tā)部門一般不得(de)自行購(gòu)買。

　　10.在購(gòu)買過程中要認真檢查所購(gòu)物(wù)品的(de)品質、商标、期限、等内容，堅決杜絕假冒僞劣等不合格産品流入酒店(diàn)。

　　三、賓館酒店(diàn)采購(gòu)項目的(de)驗收

　　1.無論是供應商還(hái)是采購(gòu)購(gòu)回的(de)物(wù)品必須首先于庫房(fáng)聯系，由庫房(fáng)根據申購(gòu)表驗收貨物(wù)。不允許直接将貨物(wù)交與使用(yòng)部門。

　　2.對(duì)于不符合采購(gòu)申請表的(de)采購(gòu)，庫房(fáng)人(rén)員(yuán)有權拒收。供應商或采購(gòu)人(rén)員(yuán)辦理(lǐ)入庫驗收手續後，庫管員(yuán)應開立入庫單，并将入庫單客戶聯交采購(gòu)員(yuán)或供應商辦理(lǐ)結算(suàn)。

　　3.庫房(fáng)在驗貨過程中對(duì)項目質量、規格等難以确認的(de)情況下(xià)應主動請使用(yòng)部門一起驗收。

　　4.在驗收過程中庫房(fáng)或使用(yòng)部門有權對(duì)不符合要求的(de)物(wù)品提出退貨要求，經确認實屬不符的(de)由采購(gòu)人(rén)員(yuán)或供應商辦理(lǐ)退貨。

　　5.購(gòu)買、收貨和(hé)使用(yòng)三個(gè)環節上的(de)相關人(rén)員(yuán)要相互監督、相互合作，共同做(zuò)好工作。對(duì)于有争議(yì)的(de)問題應各自向上級報告協調解決。

　　四、賓館酒店(diàn)采購(gòu)項目的(de)結算(suàn)

　　1.采購(gòu)人(rén)員(yuán)零星的(de)采購(gòu)可(kě)以直接支付現金。但不得(de)超過1000元，超過1000元的(de)必須辦理(lǐ)轉賬結算(suàn)；必須辦理(lǐ)現金結算(suàn)的(de)須經總經理(lǐ)同意。

　　2.供應商結算(suàn)的(de)2000元以下(xià)可(kě)以辦理(lǐ)現金結算(suàn)，超過2000元的(de)必須辦理(lǐ)轉賬結算(suàn)。

　　3.辦理(lǐ)結算(suàn)時(shí)，必須按照(zhào)報賬程序填好報銷單，經财務部審核、分(fēn)管領導簽字、總經理(lǐ)審批後方可(kě)交出納辦理(lǐ)結算(suàn)。